Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001394
Monto de la Factura
₲ 37.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161522
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-78872
Monto Contrato
₲ 37.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.423.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.423.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254721
Nombre de la Licitación
Servicios de Adquisicion de Pasajes Terrestres.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2