Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000350
Monto de la Factura
₲ 2.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141548
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2013
Fecha de la Transferencia
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.875.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MADERA Y METAL S.R.L.
RUC
80023352-2
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-80521
Monto Contrato
₲ 12.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.668.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.668.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263917
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE DISTINTIVOS, MEDALLAS Y OBSEQUIOS PROTOCOLARES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4