Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000007
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126249
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
02-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y M INGENIERIA & ARQUITECTURA SRL
RUC
80019506-0
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-75432
Monto Contrato
₲ 118.445.185
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.639.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.639.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247301
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4