Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000272
Monto de la Factura
₲ 2.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110626
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2013
Fecha de la Transferencia
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.130.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
41/13
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-74470
Monto Contrato
₲ 8.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.209.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.209.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250907
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionados
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5