Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000057
Monto de la Factura
₲ 4.712.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140716
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.712.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-74271
Monto Contrato
₲ 60.487.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.982.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.982.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259784
Nombre de la Licitación
SERVICIOS PROTOCOLARES, DE CEREMONIAL Y ARREGLOS FLORALES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1