Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016099
Monto de la Factura
₲ 8.999.960
Nro. Solicitud de Transferencia
42020
Fecha Solicitud de Transferencia
21-04-2013
Fecha de la Transferencia
24-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.999.960
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR GERVACIO MARTINEZ CACERES
RUC
452098-0
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-69998
Monto Contrato
₲ 8.999.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.558.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.558.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247487
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4