Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025635
Monto de la Factura
₲ 99.985.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138879
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.985.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-72894
Monto Contrato
₲ 99.985.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.083.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.083.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256902
Nombre de la Licitación
Adq. De Lubricantes Aeronáuticos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4