Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007396
Monto de la Factura
₲ 49.984.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111989
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.984.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ADORNO BARRIOS
RUC
1144866-0
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-74021
Monto Contrato
₲ 49.984.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.533.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.533.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256933
Nombre de la Licitación
Adq. de Cielo Raso y Piso de Goma
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4