Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000014
Monto de la Factura
₲ 3.799.600
Nro. Solicitud de Transferencia
101076
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.799.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
24/13
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-72587
Monto Contrato
₲ 15.074.430
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.335.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.335.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251415
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5