Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001749
Monto de la Factura
₲ 21.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61565
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-72777
Monto Contrato
₲ 47.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.456.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.456.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253058
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1