Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000133
Monto de la Factura
₲ 5.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95613
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEOTEK S.A.
RUC
80037623-4
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-78716
Monto Contrato
₲ 17.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.193.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.193.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256723
Nombre de la Licitación
Adq. De Servicios de Matenimiento y Reparación de de Circuito Cerrado
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4