Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000013
Monto de la Factura
₲ 9.062.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161156
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.062.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
52/13
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-78522
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.777.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.777.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250894
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5