Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000049
Monto de la Factura
₲ 909.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79613
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2014
Fecha de la Transferencia
12-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 909.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIGOBERTO DIONICIO CAMPUZANO
RUC
4343799-0
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-82273
Monto Contrato
₲ 27.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.138.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.138.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259745
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1