Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004981
Monto de la Factura
₲ 84.972.240
Nro. Solicitud de Transferencia
161919
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
17-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.972.240
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-80487
Monto Contrato
₲ 84.972.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.939.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.939.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256730
Nombre de la Licitación
Impresión y Diseño del Anuario histórico de la Aviación Militar Paraguaya
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4