Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000058
Monto de la Factura
₲ 9.437.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138434
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
28-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.437.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR ARNALDO AYALA AYALA
RUC
2358614-1
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-76979
Monto Contrato
₲ 26.426.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.102.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.102.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253445
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GRUA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3