Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000015
Monto de la Factura
₲ 430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63191
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 430.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HILARIO SAUCEDO MARTINEZ
RUC
1318078-9
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-71317
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.633.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.633.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247286
Nombre de la Licitación
ADQ. DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4