Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0002284
Monto de la Factura
₲ 1.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43793
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2013
Fecha de la Transferencia
14-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.125.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBEN S.R.L.
RUC
80003505-4
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-71335
Monto Contrato
₲ 6.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.042.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.042.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247295
Nombre de la Licitación
ADQ. DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DESMALEZADORAS Y MOTOSIERRAS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4