Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003546
Monto de la Factura
₲ 48.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136351
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2013
Fecha de la Transferencia
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-79931
Monto Contrato
₲ 48.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.122.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.122.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262526
Nombre de la Licitación
Adq. de Fotocopiadora
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4