Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000165
Monto de la Factura
₲ 590.900
Nro. Solicitud de Transferencia
42032
Fecha Solicitud de Transferencia
21-04-2013
Fecha de la Transferencia
29-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 590.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-69888
Monto Contrato
₲ 8.261.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.899.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.899.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247466
Nombre de la Licitación
ADQ. DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4