Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-1260536
Monto de la Factura
₲ 1.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76235
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.440.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-68762
Monto Contrato
₲ 8.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.108.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.108.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245791
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1