Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000043
Monto de la Factura
₲ 42.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97116
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2013
Fecha de la Transferencia
13-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-75226
Monto Contrato
₲ 42.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.797.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.797.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261268
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y Educacionales (Ad Referéndum)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2