Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000122
Monto de la Factura
₲ 22.108.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140378
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
03-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.108.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-77653
Monto Contrato
₲ 104.978.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.832.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.832.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252131
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6