Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004024
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153350
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2013
Fecha de la Transferencia
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
80/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-80180
Monto Contrato
₲ 3.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.138.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.138.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257029
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3