Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000715
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44059
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2013
Fecha de la Transferencia
14-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MILCIADES QUINTANA
RUC
6068188-8
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-71319
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.621.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.621.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247286
Nombre de la Licitación
ADQ. DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4