Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 9.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112173
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.320.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY
RUC
250510-0
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-72197
Monto Contrato
₲ 29.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.954.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.954.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247312
Nombre de la Licitación
ADQ. DE SRVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIAL
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4