Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005597
Monto de la Factura
₲ 6.945.400
Nro. Solicitud de Transferencia
88636
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
18-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.945.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-73354
Monto Contrato
₲ 7.272.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.929.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.929.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251139
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5