Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000052
Monto de la Factura
₲ 8.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158152
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
17/13
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-70880
Monto Contrato
₲ 28.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.759.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.759.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251224
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios Ceremoniales
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5