Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015193
Monto de la Factura
₲ 77.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123313
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.970.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIMAFER S.R.L.
RUC
80022858-8
Número de Contrato
67/13
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-77776
Monto Contrato
₲ 77.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.148.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.148.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262947
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EDREDONES PARA TROPAS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5