Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000187
Monto de la Factura
₲ 723.920
Nro. Solicitud de Transferencia
138456
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
17-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 723.920
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-80613
Monto Contrato
₲ 723.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 721.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 721.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257026
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3