Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0004627
Monto de la Factura
₲ 7.999.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161913
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
17-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.999.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICA NEUMATICOS SA
RUC
80025545-3
Número de Contrato
147
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-80770
Monto Contrato
₲ 7.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.606.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.606.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256927
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Cámaras de Aire Terrestres
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4