Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048720
Monto de la Factura
₲ 708.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43771
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2013
Fecha de la Transferencia
14-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 708.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
239
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-68648
Monto Contrato
₲ 50.811.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.698.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.698.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235512
Nombre de la Licitación
ADQ. DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS (311 y 314)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4