Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000044
Monto de la Factura
₲ 593.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141214
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 593.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ
RUC
2917633-6
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-78287
Monto Contrato
₲ 9.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.112.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.112.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256712
Nombre de la Licitación
Adq. De Servicios de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4