Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001064
Monto de la Factura
₲ 4.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97526
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2014
Fecha de la Transferencia
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL FAROL S. A.
RUC
80022067-6
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-69799
Monto Contrato
₲ 12.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.267.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.267.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247296
Nombre de la Licitación
ADQ. DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4