Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000180
Monto de la Factura
₲ 5.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158147
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STELLA MARIS AZUAGA ROMERO
RUC
661914-2
Número de Contrato
16/13
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-71306
Monto Contrato
₲ 11.743.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.168.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.168.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251224
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios Ceremoniales
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5