Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000045
Monto de la Factura
₲ 10.642.500
Nro. Solicitud de Transferencia
126809
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.642.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION TOURS S.R.L.
RUC
80004497-5
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-77435
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.917.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.917.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259742
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1