Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000455
Monto de la Factura
₲ 20.364.500
Nro. Solicitud de Transferencia
40989
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
28-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.364.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OCTAVIO FERREIRO BARRIOS
RUC
2442839-6
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-78001
Monto Contrato
₲ 46.999.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.695.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.695.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256716
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Tendido Eléctrico
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4