Datos del Pago
Nro. de Factura
075-002-0000174
Monto de la Factura
₲ 3.180.600
Nro. Solicitud de Transferencia
68394
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.180.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Hola Paraguay S.A.
RUC
80018154-9
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-75770
Monto Contrato
₲ 3.180.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.024.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.024.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259763
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET WIRELESS Y MOVIL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1