Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002421
Monto de la Factura
₲ 8.630.675
Nro. Solicitud de Transferencia
75542
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
10-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.630.675
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
156
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-69328
Monto Contrato
₲ 8.630.675
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.207.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.207.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246465
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINAS PARA LA CIA MULTIROL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1