Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 60.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138388
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
17-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
83/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-80173
Monto Contrato
₲ 1.555.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.482.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.482.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263496
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA EL COAPCOM
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3