Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000082
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110888
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-77376
Monto Contrato
₲ 3.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.989.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.989.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256719
Nombre de la Licitación
Adq. De Servicios de Aseo, Limpieza y Fumigación
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4