Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011774
Monto de la Factura
₲ 1.698.500
Nro. Solicitud de Transferencia
88662
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
17-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.698.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
36/13
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-73155
Monto Contrato
₲ 11.696.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.123.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.123.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251139
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5