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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
016-001-0000934
Monto de la Factura
₲ 11.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135965
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2013
Fecha de la Transferencia
21-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.700.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
68/13
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-79872
Monto Contrato
₲ 14.997.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.937.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.937.163

Datos de la Licitación

ID de Licitación
263082
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustible para la DISERGEMIL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5