Datos del Pago
Nro. de Factura
016-001-0001047
Monto de la Factura
₲ 3.297.150
Nro. Solicitud de Transferencia
152600
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2013
Fecha de la Transferencia
17-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.297.150
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
68/13
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-79872
Monto Contrato
₲ 14.997.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.937.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.937.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263082
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustible para la DISERGEMIL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5