Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000143
Monto de la Factura
₲ 4.162.800
Nro. Solicitud de Transferencia
123268
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
19-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.162.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
79/13
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-78939
Monto Contrato
₲ 12.292.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.690.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.690.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263234
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VESTUARIOS Y EQUIPOS VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5