Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000198
Monto de la Factura
₲ 8.570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90272
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
10-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.570.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-73232
Monto Contrato
₲ 8.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.149.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.149.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255651
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos metálicos y herramientas varias
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2