Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000552
Monto de la Factura
₲ 10.997.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47628
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
14-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.997.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
04/13
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-70062
Monto Contrato
₲ 28.395.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.044.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.044.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248581
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5