Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 15.602.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161175
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.602.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO
RUC
614325-3
Número de Contrato
151
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-82090
Monto Contrato
₲ 15.602.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.837.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.837.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265291
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios Menores de Aeronaves
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4