Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000334
Monto de la Factura
₲ 12.445.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66094
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.445.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-79366
Monto Contrato
₲ 16.739.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.918.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.918.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE OTROS BIENES DE CONSUMO
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3