Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001551
Monto de la Factura
₲ 7.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142347
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
04-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-11003-14-97339
Monto Contrato
₲ 7.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.035.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.035.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280862
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVIDOR Y EQUIPO WI-FI
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados