Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002698
Monto de la Factura
₲ 26.793.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142346
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
05-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.793.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-11003-14-97340
Monto Contrato
₲ 26.793.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.472.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.472.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280862
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVIDOR Y EQUIPO WI-FI
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados